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去年度亚博黄山市委党校部门预算说明

发布日期:2019-02-18      发布人:zwc     点击率:575

去年度亚博黄山市委党校部门预算说明

去年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过,现将我单位去年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
去年我校的主要职责是:负责本市党员领导干部培训、轮训工作,培养政治理论骨干。
二、部门预算单位构成
我校包括办公室、组织处、总务处等14个机关行政科室,经费性质为财政全额拨款行政事业单位,人员编制数95,在职人数68人。
三、部门主要工作任务
去年,我校主要任务是:
(一)举办县处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、公务员初任班、任职班及各类专题研讨班等。
  (二)在办好17、18级研究生班的基础上,抓好2019级在职研究生招录等工作。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)优先保障工资福利、教学和科研经费使用
(二)加大经费投入,改善教学设施。
(三)加大师资培训力度,进一步拓展跟班异地培训范围与对象和到省内外高等院校进修学习,努力提高教学质量。
(四)进一步加大聘请省内外专家学者来校授课力度。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。去年,我单位收入预算为1143.82万元,比上年增加101.32万元,主要原因是人员经费、公用经费增加。其中:一般公共预算拨款898.56万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款245.26万元,其他收入0万元,单位结余结转资金5.51万元。相应安排支出预算1149.33万元,比上年增加85.39万元,其中:人员支出718.55万元,对个人和家庭补助支出123.29万元,公用支出88.15万元,项目支出219.34万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
去年度一般公共预算拨款支出898.56万元,比上年增加31.97万元,主要原因是人员经费、公用经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2050802(科目)898.56万元。主要用于干部教育支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
我校去年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
去年度财政拨款基本支出846.56万元,其中:
(一)人员经费769.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。
(二)公用经费77.33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
  去年预算安排1.5万元。主要用于我校教师出国交流学习以提高教学水平。与上年相比支出下降42.31%,主要原因是:前年没有此项支出,去年减少预算安排。
  (二)公务接待费
  去年预算安排1.2万元。主要用于省委党校及兄弟党校考察调研交流等方面的接待活动,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
  去年未安排此项经费(2016年车改后无此项开支),与上年相比持平。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
去年我校(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出88.15万元,比前年增加31.27万元,主要原因是公用经费额定标准提高。
(二)政府采购情况
去年我校政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止前年底,我校共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
去年我校共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金52万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 去年度收支预算总表
3-2 去年度收入预算总表
3-3 去年度支出预算总表
3-4 去年度财政拨款收支预算总表
3-5 去年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 去年度政府性基金拨款支出预算表(空表)
3-7 去年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 去年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 去年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 去年度部门专项资金管理清单目录
3-11 去年度部门业务费绩效目标表
3-12 去年度专项资金绩效目标表(空表)

去年黄山市委党校部门预算公开附件.xls

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