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2017年度亚博黄山市委党校部门决算说明

发布日期:2018-07-23      发布人:zwc     点击率:1098

2017年度亚博黄山市委党校部门决算说明
按照《关于批复黄山市委党校2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
我单位的主要职责是:负责本市党员领导干部培训、轮训工作,培养政治理论宣传骨干。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,我校包括办公室、教务处、科研处、组织处、总务处及经济学、哲学、法学、管理学、党建教研室等14个机关行政、教研科室,没有下属单位。经费性质为财政全额拨款行政事业单位,人员编制数95,年末在职人数71人,离休5人(退休人员工资由社保统一发放)。
三、部门主要工作总结
2017年,我单位主要任务是:
一、举办县处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、公务员初任班、任职班等主体班次。
二、举办“综治维稳”、“社区书记”、“消防十八届六中全会”、“双修班”、“市场监管”等专题研讨班;同时我校还增办了“离退休支部骨干班”、“发改班”、“茂名班”、“莆田班”、“北京金山班”、“容错纠错”、“合肥监狱”等12个计划外班次。
三、在办好15、16级研究生班工作的基础上,顺利完成2017级研究生招录工作。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)优先保障工资福利、教学和科研经费使用;
(二)加大经费投入,改善教学设施;
(三)加大师资培训力度,切实保障异地培训办班和到省内外高等院校进修学习及聘请省内外专家学者来校授课的经费支出。
四、2017年决算收支总体情况
2017年我单位部门年初结转和结余42.9万元,本年收入1246.1万元,本年支出1267.56万元,动用上年结转资金42.9万元,年末结转和结余21.44万元(专项资金)。
(一)2017年收入1246.1万元,比2016年决算数增加135.28万元,增长12.18%,原因是2017年追加了行政事业性专项指标及人员变动增人增资指标。具体情况如下:
1.财政拨款收入1086.33万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入159.77万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
(二)2017年支出1267.56万元,比2016年决算数增加127.63万元,增长11.20%,上涨原因是:全年收入增加(指标追加)相应地支出也增加。具体情况如下:
1.基本支出994.82万元。其中,人员支出922.79万元,公用支出72.03万元。
2.项目支出272.74万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出1069.89万元,比上年决算数增加173.17万元,增长19.31%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)教育支出(项级科目)1064.89万元,较上年决算数增加205.33万元,增长23.89%。主要原因是:
1、2017年追加了综治、创城、电脑采购等几个大额一般公共预算拨款专项指标。
2、2016年底实行的公车改革,参公人员的车补于2017年度追加人员经费指标。
3、2017年度追加了2016年年终绩效考核奖励和增人增资指标。
(二)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)0万元,较上年决算数减少29.24万元,下降100%。主要原因是2017年度该指标合并到教育支出中,未单独列支。
(三)一般公共服务支出(项级科目)5万元,较上年决算数减少2.92万元,下降36.87%。主要原因是2017年没有该项指标开支(2万元驻村经费+0.2万元驻村一次性安置费+0.72万元驻村生活补贴)。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出860.42万元,其中:
(一)人员经费822.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费38.16万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.34万元,同比下降67.68%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.4万元,主要用于陈沈慧赴青海学习。2017年本单位参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长900%,主要是:2016年度我单位并没有此项开支,0.14万元实际为2015年度出国出境未报账部分。因公出国出境公务活动不可预计,具有不可控性质,故上下年度波动较大。
(二)公务用车购置及运行费0万元,年末公务用车保有量0。与2016年相比,公务用车购置费和运行费降低100%,主要是:公车改革后,没有此项开支。
  (三)公务接待费0.94万元。主要用于兄弟党校调研、学习交流等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数60人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长16.05%,主要原因是:2017年度办班班次增多,兄弟党校往来调研交流活动也相应频繁,故接待费用略有上涨。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出38.16万元,比上年决算数增长12.27%,主要是:办班班次增多,相应地办公经费等略有上涨。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。(详见附件1-11)
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
1-11 2017年度项目绩效自评报告
中国共产党黄山市委员会党校.xls

自评报告.doc

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