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亚博黄山市委党校2016年部门决算公开

发布日期:2017-08-04      发布人:zwc     点击率:1001

按照《黄山市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财(教)决〔2017〕1号)及《黄山市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、单位主要职责
我单位的主要职责是:
负责本市党员领导干部培训、轮训工作,培养政治理论宣传骨干。
二、单位基本情况
包括办公室、教务处、科研处、组织处、总务处及经济学、哲学、法学、管理学、党建教研室等14个机关行政、教研科室,经费性质为财政全额拨款行政事业单位,人员编制数95,在职人数68人,离退休55人。
三、单位主要工作总结
2016年,我单位完成了以下主要任务:
一、举办“商务转型升级”、“生态建设”、“加强食品安全监管”、“廉洁从政”、“加快黄山特色现代农业建设”等专题研讨班。
二、举办县处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、公务员初任班、任职班等主体班。
三、在办好14、15级研究生班工作的基础上,顺利完成2016级研究生招录工作。
为完成上述重点目标任务,校财务室做了以下工作:
(一)优先保障工资福利、教学和科研经费使用;
(二)加大经费投入,改善教学设施;
(三)加大师资培训力度,切实保障异地培训办班和到省内外高等院校进修学习及聘请省内外专家学者来校授课的经费支出。
四、2016年决算收支总体情况
2016年2015部门年初结转72.01万元,本年收入1110.82 万元,本年支出1139.93万元,年末结转42.9 万元。
(一)2016本年收入1110.82万元,比2015年决算数减少155.18万元,降低12.26%。原因是2015年追加调资及增人增资指标290.35万元,2016年当年追加指标力度大幅度下降。具体情况如下:
1. 财政拨款收入829.71万元。
2. 事业收入281.11万元。
(二)2016本年支出1139.93万元,比2015年决算数减少59.06万元,降低4.93%,具体情况如下:
1. 基本支出974.94万元。其中,人员支出936.35万元,公用支出38.59万元。
2. 项目支出164.99万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出896.72万元,比2015年决算减少53.06万元,下降5.59%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出7.92万元,较2015年决算数增加2万元,增长33.78%。主要原因是2016年财政追加驻村公用专项经费2万元。
(二)教育支出859.56万元,较2015年决算数减少 53.1万元,下降5.82%。主要原因是当年指标总额少于上年。
(三)事业单位医疗支出29.24万元,较2015年决算减少1.96万元,下降6.28%。主要原因是人员进出变动影响。
六、政府性基金支出决算情况
我单位没有此项支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.24万元,同比增长18.69%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.14万元,主要用于张玲参加省委党校赴韩培训的手续办理。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:2015年没有此项支出。
(二)公务用车运行费6.29万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆(2016年12月公车改革,其余4辆均移交公改办)。与2015年相比,公务用车运行费分别增长3.11%,主要是:使用年限增加,维修等支出相应增加。
  (三)公务接待费0.81万元。主要用于兄弟党校交流学习等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总82人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降23.84%,主要是:厉行节约,从严控制接待数量及接待标准。

附件:

1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算拨款收支决算表(空表)
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
中国共产党黄山市委员会党校.xls

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